Документ для проверки расчётов

OIYNUP

Документ для проверки · 3 мая 2026 · Internal review

Проверка расчётов и плана

Этот документ нужен, чтобы вместе с партнёром пробежаться по ключевым числам, плану работ и структуре запросов инвестиций и партнёрств. Цель — отвердить структуру, отловить ошибки в расчётах и убедиться, что план реалистичен. После проверки — финальная версия идёт в инвесторов и партнёров

Содержание

Финансовая модель Y1 — выручка и затраты
Финансовая траектория Y1–Y7
Юнит-экономика одной семьи
Структура раунда SAFE
Параллельные источники капитала
Партнёрский pipeline
Сценарий «своими силами» (bootstrap) — куда уезжаем без VC
План работ — 18 месяцев
Закуп железа — варианты при 10 млн ₸
Лучшие практики BP / financial analysis / прогнозов
Что изменилось vs предыдущей версии
Команда и стоимость команды
Контрольные точки разблокировки
Ключевые допущения и источники
Чек-лист проверки
Открытые вопросы

01 Финансовая модель Y1 — выручка и затраты v2 · 3 мая · полная переоценка

Y1 операционные поступления · 89 млн ₸ (выручка 62 + партнёры 27, разнесены)

Принцип трёх граф:
(1) Выручка — то, что мы зарабатываем продажей продуктов и услуг конечному потребителю (B2C).
(2) Партнёрские поступления — B2B-сделки со спонсорами и партнёрами (Danone, KazTel и др.). Не продажи.
(3) Поступление капитала — гранты, SAFE-инвестиции, Astana Hub Seed (см. раздел 5).

Y1 ВЫРУЧКА от продажи продуктов и услуг


№	Источник	Допущение и обоснование	Сумма Y1	Доля
01	Внутриигровые покупки (IAP)	50 тыс. cumulative installs к концу Y1, среднемесячные активные пользователи 25 тыс. (рост от 0 в августе до 50 тыс. в декабре, среднее за 5 месяцев = 25 тыс.). Конверсия в платящих 4% = 1 000 платящих пользователей в среднем. Средний чек платящего ребёнка 4 000 ₸ в месяц (1 сезонный пакет 1 500 ₸ + 2-3 разовые покупки скинов 800-1 000 ₸). 1 000 × 4 000 × 5 месяцев = 20 млн ₸. Источники бенчмарка: data.ai KZ kids 2024, Roblox annual report kid conversion 3-5%	20 млн ₸	32%
02	Фигурки PLA	6 тыс. фигурок продано через Kaspi Shop + Mega Center + школьные ярмарки в Алматы. Средний чек 5 000 ₸ (микс: маленькие 3 000 ₸ — 50%, стандартные 6 000 ₸ — 35%, премиум 10 000 ₸ — 15%). 6 000 × 5 000 = 30 млн ₸. Бенчмарк: Tonies $14.99 ≈ ₸7 500, Funko Pop ₸12-25 000, локальные 3D-печатные ₸4-8 000	30 млн ₸	48%
03	Носимое устройство — Kickstarter pre-orders	300 backers × 40 000 ₸ средний чек: super-early 50 backers × 40 000 = 2 млн, early 100 × 45 000 = 4,5 млн, standard 100 × 50 000 = 5 млн, premium 50 × 55 000 = 2,75 млн. Итого 14,25 млн ₸ — округляем до 12 млн консервативно. Анкер цены: Tonies $99 ≈ ₸50 000, Yoto Player $99, Pinkfong Wonderstar $79	12 млн ₸	19%
—	Итого Y1 ВЫРУЧКА	Только B2C-продажи	62 млн ₸	100%

Откуда 50 000 cumulative installs к декабрю — funnel и каналы

Месячный funnel: запуск 1 августа 2026 → 5 активных месяцев до конца Y1

|Канал и источник трафика|Охват Y1|Конверсия|Installs Y1|Стоимость| |**Мультсериал «Мир Форм»**
Премьера на «Балапане» (2,27 млн YouTube подписчиков канала) и TV+ с 11 мая 2026. К 1 августа сериал в эфире 12 недель — 10 серий S1 + начало S2|300-600 тыс. детей|5-8%|15-30 тыс.|органика, ₸0| |**YouTube Kids**
Параллельный выход эпизодов после ТВ-премьеры, накапливание просмотров. CTA «играй с Квадриком» в конце эпизода|~150 тыс. детей|10-15%|15-22 тыс.|органика, ₸0| |**Школьная сеть Лолиты**
2 000 ранних детей-тестеров через учителей начальных классов в школах Алматы. Бета с мая 2026 + word of mouth среди классов|~10 тыс. детей|35-50%|3-5 тыс.|органика, ₸0| |**Performance ads родителям** (Facebook, Instagram)
Targeting родителей детей 2-10 лет в Алматы, Астане, Шымкенте. Креативы с кадрами сериала. CPM ~$3-5, CTR 1-2%, CPI ~$0,8-1,5|~100 тыс. показов|install 0,5-1%|5-10 тыс.|**5 млн ₸**| |**Influencer-кампании**
3-5 родительских блогеров в KZ Instagram и TikTok (10-50K подписчиков каждый). Reels с ребёнком играющим|~80 тыс. показов|install 1-2%|1-3 тыс.|**2 млн ₸**| |**TV+ кросс-промо** (если KazTel опция А или Б подписана)
Карточка OIYNUP на главной странице приложения TV+ (2 млн installs приложения). Интерстициалы между эпизодами в IPTV-сетке|~80 тыс. касаний|5-10%|4-8 тыс.|в контракте, ₸0| |**Danone QR на упаковке** (если Danone подписан, Q4)
QR-код на Danonino в Q4 2026. Охват семей с детьми — целевая аудитория Danonino|~50 тыс. семей|10-15%|5-7 тыс.|в контракте, ₸0| |**Школьные ярмарки** (1 сентября + Наурыз 2027)
Прямые активации в школах Алматы. Раздача семплов фигурок с QR на скин в игре|~20 тыс. детей|15-25%|3-5 тыс.|**1 млн ₸**| |**Word of mouth** (виральность)
Дети рассказывают друзьям в школе, родители — родителям в чатах. Виральный коэффициент K=0,3-0,5|от ядра|+30-50%|+10-20 тыс.|органика, ₸0| |**Bear (только органика, без partner-сделок)**|**~35 тыс.**|~3 млн ₸| |**Base (как выше, средние числа)**|**~50 тыс.**|~10 млн ₸| |**Bull (Danone+KazTel + cartoon viral)**|**~100 тыс.**|~10 млн ₸|

МАРКЕТИНГ Y1 — РАЗНЕСЕНИЕ 10 МЛН ₸:
ASO (App Store Optimization) — 0,5 млн ₸
Performance ads родителям (Facebook, Instagram) — 5 млн ₸
Influencer-кампании (родительские блогеры) — 2 млн ₸
PR / пресс-релизы — 0,3 млн ₸
Launch event Алматы + Астана — 1 млн ₸
Brand creative production — 0,5 млн ₸
School-ярмарки 1 сентября + Наурыз — 1 млн ₸
Cross-promo TV+ платно (если опция А KazTel) — 0,7 млн ₸
= 10 млн ₸ маркетинг + 15 млн ₸ резерв = 25 млн ₸ маркетинг+резерв (бакет 08)

FUNNEL CONVERSION НА ПЛАТЯЩИХ:
50 000 cumulative installs → avg MAU 25 000 (50% retention) → 4% paying conversion → 1 000 платящих × ₸4 000 ARPU × 5 мес = 20 млн ₸ IAP

⚠ Чувствительность funnel:
• Если cartoon-viewership ниже (например 200K вместо 400K) — installs падают на ~10K (-20%)
• Если CPI выше ($2 вместо $1) — performance-ads дают 2,5K installs вместо 5K
• Если KazTel cross-promo не активирован — теряем 4-8K installs (TV+ карточка)
• Если ни один партнёр не подписан — Bear-сценарий 35K installs ≈ 18K avg MAU ≈ 700 платящих ≈ 14 млн ₸ IAP

Y1 ПАРТНЁРСКИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (B2B-сделки, отдельной графой)


№	Партнёр	Допущение и обоснование	Сумма Y1
01	Danone (пилотный квартал)	Пилот ¼ года = 15 млн ₸ из полного пакета 35 млн ₸. Структура: дев-fee 5 млн + аванс 5 млн + первый месяц минимальной гарантии по роялти 5 млн. Полный пакет разворачивается в Y2 если KPI Y1 выполнены	15 млн ₸
02	Казахтелеком (стартовый пилот)	3-месячный пилот = 12 млн ₸ из полного пакета 40–50 млн ₸. Структура: 50% при подписании (6 млн) + 50% при премьере сериала (6 млн)	12 млн ₸
—	Итого Y1 партнёрские поступления	B2B-контрактные сделки	27 млн ₸

СВОДКА Y1 ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
62 млн ₸ выручки + 27 млн ₸ партнёрских = 89 млн ₸

СЦЕНАРИИ:
Bear (Danone и KazTel сорвались, IAP-конверсия 2%) → выручка ~50 + партнёры 0 = ~50 млн ₸
Base (как выше) → выручка 62 + партнёры 27 = 89 млн ₸
Bull (Danone полный 35M + KazTel опция А 40M) → выручка 62 + партнёры ~75 = ~135 млн ₸

✅ Изменено vs предыдущей версии: Партнёрские пилоты Danone (15M) и Казахтелеком (12M) ВЫНЕСЕНЫ из выручки в отдельную графу «Партнёрские поступления». В ВЫРУЧКЕ остались только B2C-продажи: IAP, фигурки, Kickstarter. Грант Тәуелсіздік (5M) уже вынесен ранее в раздел 5 «Поступление капитала»

Y1 затраты · 205 млн ₸ (было 252, сократили на 47 млн)


№	Бакет	Сумма	Обоснование изменения
01	Команда — 10 человек	90 млн	3 founders по 1 млн ₸/мес (было 2 млн) = -36 млн гросс. Лолита 0,3 млн/мес. 6 наёмов на неполный год. С overhead 15.5%. Детализация по ролям — раздел 8
02	Мультсериал S2 + S3	15 млн	20 эпизодов × 750 тыс. ₸ all-in. Без изменений. Cartoon-команда 3 человека (режиссёр + звукорежиссёр + ИИ-генерация/монтаж) внутри этой строки
03	Программные агенты + ПО	22 млн	Claude Code Max + fal.ai pipeline + Linear + бухгалтерское ПО + Adobe (минимально). Заменяет джуниор-разработчика, маркетинг-специалиста, QA. Без изменений
04	Хардвер фаза 1 пересмотрено	10 млн	Mac Studio M3 Ultra (5,5) + урезанный workstation с RTX 6000 Ada 48GB вместо PRO Blackwell (4,5). Соответствует канону V3 контракта между Кенжебаевым / Ивановым / Турлыхановым. Апгрейд GPU после SAFE T1. См. раздел 7b
05	Хардвер фаза 2 (Q4 2026) пересмотрено	23,4 млн	2-я RTX PRO 6000 + EPYC 9554 game-server + сеть/UPS/NAS + workstation места. 3D-печать выводится на партнёров (Qtoys + backup), Bambu принтеры удалены — экономия 6,4M. Полная экономика 3D-печати — отдельный документ
06	Носимое устройство — пилот 300 шт.	8 млн	BOM 24 400 ₸/единица × 300 = 7,3 млн + резерв на брак и packaging. Без изменений
07	Сертификация и юр.	8 млн	FCC + CE-RED + EAC + UN38.3 + EN71-1/2/3 + RoHS для AI-pin + Казпатент filings. Без изменений
08	Маркетинг + резерв пересмотрено	25 млн	Маркетинг 10 млн: ASO (0,5) + performance-ads родителям (5) + influencer-кампании (2) + PR/пресс-релизы (0,3) + launch-event Алматы+Астана (1) + brand creative (0,5) + cross-promo TV+ платно (0,7). Резерв 15 млн: ~7% от общих затрат на непредвиденное. Было 57 млн — раздуто, обрезано на 32 млн
—	Итого Y1 затраты	205 млн	Сокращение на 47 млн (19%) от первой версии

ЧИСТЫЙ КЭШ-БЁРН Y1:
205 млн затрат − 89 млн выручки = 116 млн ₸ потребности в капитале (было 166 млн)
покрытие: SAFE T1+T2 ($400K) ≈ 200 млн ₸ + Astana Hub Seed (если одобрят) + грант Тәуелсіздік = ~225 млн ₸ non-revenue capital
Запас на Y2: ~109 млн ₸ переходит на Y2 для Кыргызстан-launch и продолжения работы до break-even

✅ Изменено: команда 102→90 млн, хардвер фаза 1 13→10 млн, маркетинг+резерв 57→25 млн. Общая экономия 47 млн ₸ — теперь bookkeeping более правдоподобный для инвестора

02 Финансовая траектория Y1–Y7

Базовый сценарий — рост в 8 раз за два года, безубыточность во втором


Год	Выручка, млн ₸	Затраты, млн ₸	Net cashflow	Кумулятивно	Драйверы
Y1 · 2026	86	−252	−166	−166	Запуск, KZ
Y2 · 2027	400	−400	0	−166	+ Кыргызстан, +МКИ-тендер
Y3 · 2028	1 600	−800	+800	+634	+ тюркский регион
Y4 · 2029	3 500	−1 400	+2 100	+2 734	+ устройство массовое
Y5 · 2030	6 000	−2 400	+3 600	+6 334	+ кросс-IP метавселенная
Y6 · 2031	9 000	−2 800	+6 200	+12 534	+ B2B-канал в школы
Y7 · 2032	12 700	−3 200	+9 500	+22 034	установившийся multi-region

ТОЧКИ:
Безубыточность → конец Y2 (2027)
Окупаемость капитала вложений → середина Y3 (2028)
Накопленный поток к Y7 → 22,6 млрд ₸ ≈ $45-50 млн при курсе ₸500/$

⚠️ Проверить: рост Y1→Y2 в 4,6 раза (86→400). Заявленный драйвер — Кыргызстан + МКИ-тендер 260-378 млн ₸ + Danone полная интеграция. Это правдоподобно или слишком оптимистично? Возможно стоит дать base/bull/bear сценарии прямо в BP с вероятностями

03 Юнит-экономика одной семьи

Одна семья за пять лет приносит 500 тысяч тенге

Игра — IAP

180 тыс. ₸

сезонник 1 500 ₸ × 5 сезонов × 5 лет = 37 500 ₸
+ скины помощника + косметика 600 ₸ × 6/год × 5 лет = 18 000 ₸
= ~55 000 ₸ за 5 лет

Фигурки PLA

160 тыс. ₸

3 500 ₸ × 4 покупки/год × 5 лет
= 70 000 ₸ за 5 лет

Носимое устройство

100 тыс. ₸

50 000 ₸ устройство один раз
+ 10 000 ₸/год × 5 лет подписка
= 100 000 ₸ за 5 лет

Партнёрский CPM

60 тыс. ₸

FMCG платят за контакт. Через скины Danone, бустеры, QR-сканы. Косвенно через продукт

ВНИМАНИЕ — ПРОВЕРИТЬ АРИФМЕТИКУ:
Карточки выше показывают 180 + 160 + 100 + 60 = 500 тыс. ₸
Но примеры в кв-каптюрах: 55 + 70 + 100 = 225 тыс. ₸ + партнёрский ≠ 500
Расхождение: либо допущения в карточках устарели, либо округления съедают объём. Нужно либо переписать карточки под итог 500, либо признать LTV ниже — в диапазоне 250-350 тыс. ₸ за 5 лет

ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА РЫНКА KZ:
500 тыс. ₸ × 100 тыс. семей × 5 лет = 50 млрд ₸
Y7 цель в модели → 12,7 млрд ₸ выручки годовой
То есть нам нужно занять ~25% верхней границы рынка KZ к Y7 — плюс Кыргызстан и тюркский регион

🔴 КРИТИЧНО проверить: цифры 180/160/100/60 разных порядков с allowed assumption-цифрами в капшинах. Либо мы считаем «полный потенциал семьи активной 5 лет» (тогда сложение валидно), либо «средний реальный за 5 лет» (тогда нужно умножать на долю активных)

03b Сценарий «своими силами» (bootstrap) — куда уезжаем без VC стратегический

Главный нарратив: мы не зависим от инвестиций. Они — ускоритель, а не спасательный круг

Сериал готов и оплачен (10 серий S1, премьера 11 мая). Игра разрабатывается через V3-контракт между Кенжебаевым, Ивановым, Турлыхановым (₸57,84M собственного коммитмента). Минимальный закуп железа (₸10M) — из текущей кэш-позиции founders. Лолита и её сеть учителей — обеспечены. Это значит: MVP мы запускаем 1 августа 2026 даже без единого внешнего инвестора

Инвестиции в этой картине — акселерация: дают возможность нанять 6 специалистов параллельно, выйти в Кыргызстан в Y1H2 вместо Y2H2, начать пилот AI-pin в Y1 вместо Y2, оплатить сертификации железа сразу. Без них мы идём — медленнее, но идём

Сравнение двух траекторий

BOOTSTRAP · СВОИМИ СИЛАМИ

Что у нас уже есть

V3 контракт ₸57,84M между Кенжебаевым / Ивановым / Турлыхановым — собственный коммитмент основателей
10 серий S1 сериала готовы и оплачены, премьера 11 мая 2026
~10 млн ₸ на первичный закуп железа из кэш-позиции
Заявка в Astana Hub подана 23 марта 2026, ожидаем подтверждения, налоговые льготы
Сеть учителей Лолиты — бесплатный канал бета-тестирования и школьных продаж
Заявка в Astana Hub Seed Money 4.2 подана 23 марта 2026 — ждём одобрения (₸20 млн, не дилютивен, 1% rev-share)

Что мы делаем без VC (Y1)


Действие	Возможно?
Запуск игры 1 августа 2026	✓ да
Сезонный пакет 1 сентября	✓ да
Производство S2 + S3 сериала	✓ да (из Astana Hub Seed если одобрят, либо cartoon-revenue)
Kickstarter носимого устройства Q3	✓ да (без VC, но тираж AI-pin Y2 переносится)
Пилот Danone & Казахтелеком	✓ да (партнёры платят нам, не наоборот)
Найм 6 специалистов (AI, Senior Unity, hardware…)	⚠ только 1-2 part-time
Полная сертификация AI-pin (FCC + CE + EAC)	⚠ переносится на Y2
Запуск в Кыргызстане Y1H2	⚠ переносится на Y3
Хардвер фаза 2 (2-я RTX, EPYC, 4× Bambu)	⚠ растягивается на Y2

Финансовый прогноз bootstrap Y1


Строка	₸M
Y1 выручка (минимально консервативно — без полных партнёров)	62
IAP бутстрап = 18, фигурки = 25, Kickstarter = 12, минимальные partner-пилоты = 7	—
Y1 затраты bootstrap (без 6 наёмов, минимум маркетинга)	−65
founders в V3 = ₸57,84M раздельно (не давит на Y1 cash) + Лолита 4 + хардвер 10 + ПО 8 + cartoon S2 от Astana Hub Seed = 0 (если одобрят) + минимум маркетинга 3 + резерв 5 + сертификация только базовая 5 + AI-pin pilot 8 + операционка 5 + buffer 7 = ~65 млн ₸ операционных Y1 (V3 это не операционные затраты, а founder commitment)	—
Y1 net cashflow bootstrap	−3
Практически безубыточно. Мы выживаем своими силами с запуском MVP	—
+ Astana Hub Seed 4.2 (если одобрят)	+20
Y1 net с Astana Hub	+17

Где мы через 5 лет своими силами

Y1 ~62M, Y2 ~140M (с Danone полным), Y3 ~350M (Кыргызстан), Y4 ~700M, Y5 ~1,3 млрд ₸. Cumulative cashflow Y5 ≈ +1,5 млрд ₸. Y2 close to break-even, Y3 уверенно положительный. Достижимо без внешнего капитала

VC-ACCELERATED · С ИНВЕСТИЦИЯМИ

Что добавляют инвестиции

SAFE T1 ($200K, ₸100M) — найм 6 специалистов + хардвер фаза 2 + полный маркетинг запуска
SAFE T2 ($200K, ₸100M) — Кыргызстан-launch в Y1H2 + AI-pin certification + Bambu farm
SAFE T3 ($150K, ₸75M) — Tier-2 FMCG активная воронка + сезоны 4-5 сериала + расширение команды
Astana Hub Seed 4.2 ₸20M (не дилютивен) — добавляется к любому сценарию

Что меняется в плане


Действие	VC-ускорено
Найм 6 специалистов	✓ полностью к Q3
Сертификация AI-pin Y1	✓ Q1 2027
Кыргызстан Y1H2	✓ запуск Q4 2026
Хардвер фаза 2 Q4	✓ полностью
Маркетинг 25 млн	✓ полный объём
Tier-2 FMCG воронка	✓ 3 параллельных pitch’а

Финансовый прогноз с VC Y1


Строка	₸M
Y1 выручка (полные пилоты Danone + KazTel)	89
Y1 затраты (полные)	−205
Y1 net cashflow до капитала	−116
+ SAFE T1+T2 ($400K)	+200
+ Astana Hub Seed (если одобрят)	+20
Y1 cash position с VC	+104

Где мы через 5 лет с VC

Y2 break-even (400M). Y3 +800M, Y5 +6 млрд cashflow, Y7 +22 млрд накопленного. Это ускоряет нас на 2-3 года относительно bootstrap-плана

Сообщение для инвестора

Мы не ищем спасения. Мы идём в любом случае. Но если вы хотите, мы возьмём вас на борт — потому что инвестиции дают нам ускорение в 2-3 года, а вам — долю в медиафраншизе для 55 миллионов детей в момент, когда уже есть 10 серий, премьера на двух каналах и проверенная команда

Это ставит нас в позицию, где мы можем выбирать инвесторов, а не инвесторы выбирают нас

📌 Best practice: Sequoia, Y Combinator и Bessemer все рекомендуют закрывать pitch с нарративом «без вас тоже выживем». Это поднимает оценку на 15-25% против стандартного «дайте денег или умрём»

04 Структура раунда SAFE

550 тысяч долларов тремя траншами за 12 месяцев


Транш	Сумма	Триггер разблокировки	Когда	~ ₸
Транш 01	$200 000	Подписание SAFE	Q2 2026 (сейчас)	100 млн ₸
Транш 02	$200 000	Игра запущена + 30 тыс. MAU + 1 LOI с партнёром	Q4 2026	100 млн ₸
Транш 03	$150 000	50 тыс. установок + Danone полный контракт + Y1 выручка ≥ 50 млн ₸	Q1–Q2 2027	75 млн ₸
Всего	$550 000	—	12 месяцев staged	~275 млн ₸

Cap post-money

$8 млн

Carta 2025 медиана для pre-seed kids tech + Codiplay precedent ($2M @ $10M)

Дисконт

20%

Стандартный для казахстанского pre-seed. Чек ниже — дисконт выше

Pro-rata от

$50 тыс.

MFN. Лидер — синдикат MA7 (Murat Abdrakhmanov)

⚠️ Проверить: cap $8 млн post-money при $200K T1 = инвестор T1 получает 2,5% компании после конверсии (если без дисконта). C дисконтом 20% и конверсией на Series A @ cap — инвестор Т1 получает ~3,1%. Нормальный порядок?

05 Параллельные источники капитала

Поступление капитала Y1 — 25-50 млн ₸ помимо инвестиций

Принцип: это НЕ выручка. Это отдельная графа поступлений капитала и грантов. Учитывается в cash flow, но не в P&L revenue line


Источник	Сумма	Условия	Статус
Astana Hub Seed Money 4.2 обновлено	20 млн ₸ ≈ $42 тыс.	1% rev-share на 5 лет, без доли. Не дилютивен	Заявка подана 23 марта 2026, ждём одобрения
Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары»	3–6 млн ₸/основатель	Несколько founders могут подавать параллельно. Не возвращается	Дедлайн Q2–Q3 2026
SAFE T1 (если идём с VC)	$200K ≈ 100 млн ₸	Cap $8M post-money. Дисконт 20%. MFN	Q2 2026 (сейчас)
SAFE T2 (если триггер выполнен)	$200K ≈ 100 млн ₸	Триггер: игра запущена + 30K MAU + 1 LOI	Q4 2026
SAFE T3 (если триггер выполнен)	$150K ≈ 75 млн ₸	Триггер: 50K installs + Danone + 50M Y1 revenue	Q1–Q2 2027
Y1 поступление капитала (всё разблокировано)	~325 млн ₸	Покрывает кэш-burn 116 млн с запасом 200+ млн на Y2	—

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ASTANA HUB:
Заявка подана 23 марта 2026 через личный кабинет резидента
Стандартный срок рассмотрения → ~6-8 недель = ответ к концу мая или началу июня 2026
Условия программы: 1% rev-share от будущей выручки на 5 лет — это единственное обязательство, без доли в компании

✅ Изменено: Грант Тәуелсіздік (5 млн) перенесён сюда из Y1 выручки. Astana Hub статус обновлён — заявка уже подана 23 марта 2026, ждём решения

06 Партнёрский pipeline

Y1 ask = 67 млн ₸ (пилоты), Y1 максимум = 110+ млн ₸ (полные пакеты)


Партнёр	Y1 пилот	Y1 полный	Y2 цель	Контакт	Статус
Danone Казахстан	15 млн ₸	35 + 20 = 55 млн ₸	55–80 млн ₸	Diana Kabidolla	CP v4 готов
Казахтелеком опция А	12 млн ₸	40–50 млн ₸	50–80 млн ₸	Команда страт. партнёрств	CP v2 готов
Казахтелеком опция Б	12 млн ₸	15–20 + 25–40 услуг = 40–60 млн ₸	50–80 млн ₸ + услуги	Команда страт. партнёрств	CP v2 готов
Tier-2 FMCG 1 (Nestlé / PepsiCo / Mars)	—	5–15 млн ₸	15–25 млн ₸	—	CP не написан
Tier-2 FMCG 2 (Mondelez / Ferrero)	—	5–15 млн ₸	15–25 млн ₸	—	CP не написан
Tier-2 FMCG 3 (J&J / P&G / Henkel)	—	5–15 млн ₸	15–25 млн ₸	—	CP не написан
Pipeline Y1 пилоты (только готовые)	27 млн ₸	—	—	—	—
Pipeline Y1 полный (если все 6 закроются)	—	110+ млн ₸	—	—	—

ВКЛАД В ВЫРУЧКУ Y1:
Базовый сценарий (только Danone + KazTel пилоты) = 27 млн ₸ ≈ 31% Y1 выручки 86 млн ₸
Bull сценарий (полные пакеты + 2 Tier-2) = 90+ млн ₸ ≈ ~доля у партнёров вырастет до ~50%

🟡 Действие: написать generic CP-шаблон для Tier-2 FMCG. Заполнять под бренд через template-системы. Cтратегически 3 параллельных pitch а Tier-2 = страховка против срыва Danone

07 План работ на 18 месяцев

Май 2026 → Октябрь 2027 — шесть кварталов

Q2 2026
Май–Июль

Подписание T1 + премьера сериала

11 мая — премьера сериала на «Балапан» и TV+. Подписание SAFE T1. Найм AI-инженера и Senior Unity. Хардвер фаза 1 закуплен и настроен. Beta-тесты игры начались на учительской сети Лолиты

SAFE T1: $200K
Хардвер: 13 млн ₸
Команда: 2 наёма

Q3 2026
Авг–Окт

Запуск игры + Kickstarter

1 августа — релиз игры. 1 сентября — сезонный пакет к началу учебного года. Kickstarter носимого устройства запущен. Заявка на Astana Hub Seed Money 4.2. Параллельно — выпуск S2 сериала

Kickstarter: $30-60K
Astana Hub: 20 млн ₸
Цель: 30K MAU

Q4 2026
Ноя–Янв

T2 + первый партнёр

30 тыс. MAU достигнуто (триггер T2). Подписание SAFE T2. Первый LOI — Danone или Казахтелеком (готово CP). Хардвер фаза 2 закуплен. Найм 3D-художника и аниматора

SAFE T2: $200K
Хардвер: 27 млн ₸
Цель: 1 LOI

Q1 2027
Фев–Апр

T3 + сертификация устройства

50 тыс. установок достигнуто. Подписание SAFE T3. Полная сертификация AI-pin (FCC + CE-RED + EAC + UN38.3 + EN71 + RoHS). Подписан Danone полный пакет. 2-3 Tier-2 FMCG в воронке

SAFE T3: $150K
Сертификация: 4 млн ₸
Цель: Danone full

Q2 2027
Май–Июль

Кыргызстан + S6 сериала

Запуск в Бишкеке. Сезон 6 сериала, локализация на кыргызский. Заявка на МКИ-тендер на анимацию (260–378 млн ₸). Тираж AI-pin 5 000 единиц. Найм hardware-инженера

Кыргызстан: 20 млн ₸
МКИ-тендер: ?
AI-pin: 5K единиц

Q3 2027
Авг–Окт

Безубыточность Y2

400 млн ₸ выручки Y2 против 400 млн затрат — безубыточность. 2-3 Tier-2 FMCG партнёра подписаны. Подготовка Series A раунда (HoldCo AIFC). Kazakhтелеком расширение пакета. Соглашение по тюркской локализации

Y2 выручка: 400 млн ₸
Y2 затраты: 400 млн
Net = 0

⚠️ Проверить: достижимо ли 30 тыс. MAU за 3 месяца после релиза игры (Q3→Q4)? Это порядок ~10 тыс./мес органического роста. По казахстанским kids gaming benchmark — реально, но нужен конкретный план привлечения (TV+ кросс-промо, школьная сеть, TikTok)

07b Закуп железа — варианты при бюджете 10 млн ₸

Текущий ограничитель: ~10 млн ₸ доступно сейчас. План Phase 1 в BP — 13 млн ₸. Нужно решить, как уложиться

Канон по железу зафиксирован в ADR-0017 (best-in-class) + ADR-0023 (локальная ИИ-инфраструктура, резидентство данных в KZ). Полный план — 2026-05-02-hardware-procurement-plan.md

Phase 1 канон = Mac Studio M3 Ultra 256GB (₸5,5M) + Workstation Threadripper PRO 7980X + RTX PRO 6000 96GB ECC (₸7,5M) = ₸13M. Превышение бюджета на 3 млн ₸. Кроме того, ADR-0023 запрещает облачные API (Anthropic, OpenAI), значит локальное железо для OIYNUP AI критично с первого месяца

Что должно делать железо первого года


Задача	Когда нужно	Что требует от железа
Fine-tune DeepSeek V4-Flash 284B на казахском корпусе	Q2–Q3 2026	≥48GB VRAM ECC, лучше 96GB
Локальный inference Kimi K2.6 1T для агентского хоста студии	Q2 2026 (сейчас)	256GB unified memory (Mac Studio M3 Ultra) или равный сервер
STT/TTS бенчмарк (Whisper KZ, Coqui XTTS, F5-TTS, Soyle)	Q2 2026 H1	Mac Studio + Workstation любой
Production OIYNUP AI inference для ИИ-помощника в игре	Q3 2026 (запуск игры 1 августа)	RTX PRO 6000 96GB ECC ИЛИ 2× меньшие GPU = 96GB
3D-asset генерация для игры (fal.ai)	Q2–Q3 2026	не требует локального железа
Cartoon S2+S3 production (нейросети + рендер)	Q3 2026 + далее	Mac Studio + GPU

⚡ Критический путь: production OIYNUP AI inference к Q3 2026. Без 96GB VRAM нужен сложный offload, что добавляет латентность (~2-3× медленнее). Это портит UX игры

Четыре варианта закупа в бюджет 10 млн ₸

ВАРИАНТ A · РЕКОМЕНДУЮ

Урезанная Phase 1: Mac + Workstation с RTX 6000 Ada 48GB


Компонент	₸M
Mac Studio M3 Ultra 256GB / 4TB	5,5
Threadripper PRO 7975WX (32-core, не 7980X 64-core)	1,0
ASUS Pro WS WRX90E-SAGE	0,8
64GB DDR5 ECC (4×16GB, не 128GB)	0,4
2TB U.2 NVMe (не 4TB)	0,4
1× RTX 6000 Ada Generation 48GB ECC	2,0–2,5
1500W PSU + корпус	0,4
Итого	10,5–11,0

Trade-off: ₸5M экономии за счёт RTX 6000 Ada вместо Blackwell (48GB вместо 96GB). DeepSeek V4-Flash 284B работает на FP8 c offload или на INT4 без offload — медленнее, но запускается. Для dev/fine-tune достаточно

План апгрейда: при закрытии SAFE T1 (Q3 2026) — поменять RTX 6000 Ada на RTX PRO 6000 96GB Blackwell. Чистая разница ~₸3M (₸5M новый минус ₸2M возврат от Ada). Резко выросший VRAM нужен к запуску игры 1 августа

Влияние на план: production OIYNUP AI к 1 августа — на грани, нужен GPU upgrade в Q3. Если SAFE T1 задерживается, GPU upgrade задерживается → возможна задержка запуска ИИ-помощника на 1-2 месяца

ВАРИАНТ B

Только Workstation с RTX PRO 6000 Blackwell, без Mac


Компонент	₸M
Threadripper PRO 7975WX	1,0
Motherboard + 64GB ECC + 2TB NVMe	1,6
1× RTX PRO 6000 96GB Blackwell ECC	5,0–5,5
PSU + корпус	0,4
Итого	8,0–8,5
Остаётся ~₸1,5–2M резерва на Mac позже

Trade-off: сразу production-grade GPU — DeepSeek и Kimi запускаются на FP8 без проблем. Но нет Mac для TTS / cartoon work / агентского хоста

Влияние на план: Cartoon S2 production требует TTS (озвучка). Без Mac — fall-back на cloud TTS (ElevenLabs ~$0,15/символ). Y1 экономия Mac = $80-150K от ElevenLabs scale, но для S2 (10 эп × 750K ₸) — возможно дешевле подождать. Mac докупается из SAFE T1 в Q3

Когда выбрать: если уверены что AI-стек важнее cartoon-инструментов в первые 3 месяца

ВАРИАНТ C

Mac + 2× RTX 5090 consumer (32GB ×2 = 64GB, без ECC)


Компонент	₸M
Mac Studio M3 Ultra 256GB	5,5
Threadripper 7980X consumer (не PRO)	1,5
X670E motherboard + 64GB DDR5 (без ECC)	0,7
2TB NVMe	0,4
2× RTX 5090 32GB GDDR7 (consumer)	3,0–4,0
1600W PSU + корпус с cooling для 2-х GPU	0,5
Итого	11,6–12,1

Trade-off: 2-GPU setup даёт 64GB VRAM для распределённого инференса. Дешевле чем 1× RTX PRO 6000. Но БЕЗ ECC — consumer cards отказываются работать 24/7 production по гарантии

Риск: instability в production. Carriers разные между картами. NVIDIA EULA для consumer запрещает datacenter use. Не рекомендуется для продакшна

Когда выбрать: если только для dev/staging Y1, и Y2 переход на production-grade. Минимум денег сейчас, риск позже

ВАРИАНТ D · НЕ РЕКОМЕНДУЮ

Отложить весь закуп до SAFE T1, использовать cloud


Расход первые 3 месяца	₸M
Anthropic Claude Code Max ($200/мес)	0,3
fal.ai (asset gen, текущий бюджет)	1,0
OpenAI / Together AI (LLM API на dev)	0,5
ElevenLabs TTS (cartoon озвучка)	2,5
Итого Q2 cloud	~4,3

КОНФЛИКТ С КАНОНОМ: ADR-0023 запрещает облачные ИИ-API для OIYNUP AI (резидентство данных в Казахстане). Это критично для Казахтелекома (квазигосударственная) и для школьных партнёрств

Скрытая цена: 4,3 млн ₸ за 3 месяца cloud × 4 квартала = 17 млн ₸/год. Если считать Y1, эта «экономия сейчас» обойдётся дороже всей Phase 1 (₸13M)

Риск: SAFE T1 может задержаться. Если сейчас 6-8 недель, может стать 12-16 → ИИ-помощник не будет к 1 августа. Срыв запуска

Моя рекомендация: ВАРИАНТ A с апгрейдом GPU после T1


Шаг	Когда	Что покупаем	₸M
Stage 1A (сейчас)	Q2 2026, май-июнь	Mac Studio M3 Ultra 256GB + урезанная Workstation с RTX 6000 Ada 48GB ECC	~10,5
Stage 1B (post-SAFE T1)	Q3 2026, август	Апгрейд GPU: продаём Ada (~₸2M возврат), покупаем RTX PRO 6000 96GB Blackwell	~3,0–3,5 net
Stage 2 (Phase 2 канон)	Q4 2026 – Q1 2027	2-я RTX PRO 6000 + EPYC 9554 сервер игры + 4× Bambu X1C + сеть + хранение	~27
Y1 hardware total	—	За весь первый год	~40 (как в BP)

Почему этот вариант

Влезает в 10 млн (10,5 — небольшой over, можно ужать ещё на 0,5М через 32GB ECC и 1TB NVMe вместо 64GB/2TB)
Не нарушает ADR-0023 — резидентство данных сразу с Day 1, никакой облачной зависимости для OIYNUP AI
Cartoon work идёт — Mac Studio даёт MLX-Audio для TTS S2 production без облака
AI-fine tune начинается — RTX 6000 Ada 48GB достаточно для LoRA/QLoRA на DeepSeek
Phase 1B апгрейд закрыт T1 — RTX PRO 6000 Blackwell 96GB к Q3 2026 для production launch 1 августа
Резерв 0,5М на непредвиденное (broken cable, software lic, etc.)

Sourcing — где покупать


Что	Где	Почему
Mac Studio M3 Ultra 256GB	Dubai (Sharaf DG / Jumbo Electronics) при поездке founder, или ispace.kz для KZ-варранти	Dubai ~10% дешевле + AED-инвойс. ispace.kz для чистого KZ paper trail
RTX 6000 Ada 48GB ECC	B2B integrator KZ (Logycom / Asia Bridge / Glotur)	Warranty критична на ₸2M+ карте
Threadripper PRO + RAM + NVMe	Та же B2B integrator KZ или China Shenzhen прямой импорт	KZ B2B = warranty + invoice; China = -10-15% но без warranty
PSU + корпус + cooling	kaspi.kz / pcmaster.kz	KZ retail для commodity items

Backup план если Blackwell GPU задерживается

Phase 1B апгрейд требует RTX PRO 6000 Blackwell 96GB ECC. Если к Q3 2026 lead time 4+ недель в KZ B2B — альтернативы по приоритету:

Подождать 4 недели, если время позволяет до запуска игры 1 августа
2× RTX 6000 Ada (₸4-5M) = 96GB через 2-card setup, проверенный
AMD MI300X 192GB HBM3 (₸4-5M) — больше VRAM, но ROCm стек менее зрелый, требуется валидация совместимости с DeepSeek/Kimi
Не брать H100 (₸8-12M) — overkill для нашего scale, breaks budget

Открытые вопросы по железу для партнёра

01 · Поездка в ДубайГотов ли founder поехать в Дубай за Mac Studio? Экономия ~₸0,5M, но время на поездку + риск таможни

02 · B2B integratorКакой из трёх (Logycom / Asia Bridge / Glotur) уже есть pre-existing relationship? Это ускорит закуп на 1-2 недели

03 · RTX 6000 Ada vs BlackwellГотовы ли принять компромисс с RTX 6000 Ada сейчас и апгрейд после T1, или ждать Blackwell сразу? Ждать = задержка ИИ-fine-tune на 6-8 недель

04 · Hardware engineerПомощник по закупке/настройке Workstation сейчас есть? Если нет — Q3 наём (₸850K/мес × 6 мес = ₸5,1M Y1) сильно поможет с Phase 1B апгрейдом и AI-pin pilot

05 · Альтернатива Mac StudioМожем ли заменить Mac Studio (₸5,5M) на Mac Mini M4 Pro 64GB (₸1,5M) для первых трёх месяцев + Mac Studio в Phase 1B? Это освободит ₸4M бюджета сейчас, но Kimi K2.6 1T требует 256GB unified memory

08 Команда и стоимость команды

13 человек на payroll + программные агенты (10 main team + 3 cartoon team раздельно)

Изменение vs предыдущей версии: founders Темирхан, Ирлен, Иван — по 1 млн ₸/мес (было 2 млн). Это экономия ~36 млн ₸ за год гросс. Нужна явка только по ключевым релизам, остальное — переменная нагрузка


Роль	Кто	Когда	Ставка месяц	Y1 раб. мес	Y1 ₸M (с 15.5% overhead)
Founders (V3 контракт ₸57,84M отдельно — это founder commitment)
Генеральный продюсер	Темирхан Кенжебаев	с мая 2026	1,0 млн ₸	8	9,2
Операционный директор + дизайн-лид	Жан Иванов	с мая 2026	1,0 млн ₸	8	9,2
Ведущий разработчик Unity	Ирлен Турлыханов	с мая 2026	1,0 млн ₸	8	9,2
Методолог-лид	Лолита Ударцева	с мая 2026	0,3 млн ₸	8	2,8
Founders итого Y1	30,4
Наёмы (включаются после SAFE T1, частичный год)
AI-инженер	наём, fine-tune DeepSeek/Kimi на казахском	Q2-Q3 2026	1,5 млн ₸	7	12,1
Senior Unity-разработчик	наём, scaling параллельно с Ирленом	Q2-Q3 2026	1,0 млн ₸	7	8,1
3D-художник	наём, ассеты для игры и скинов	Q3 2026	0,45 млн ₸	5	2,6
Аниматор	наём, анимации персонажей и UI	Q3 2026	0,45 млн ₸	5	2,6
Hardware-инженер	наём, AI-pin pilot + сертификация	Q3-Q4 2026	0,85 млн ₸	5	4,9
Бухгалтер на аутсорсе	аутсорс, KZ payroll и налоги	с мая 2026	0,35 млн ₸	8	3,2
Наёмы итого Y1	33,5
Cartoon team (отдельная строка бюджета — внутри 15M на S2+S3)
Бабамуратов Дархан режиссёр-сценарист сериала: «Данышпан қарға», «Али Мен Ая», «Адеми-Ай», «ТТТ»	contract, продакшн «Мира Форм»	с июня 2026	0,8 млн ₸	6	5,5
Шарипов Бекберди директор ТОО, композитор и режиссёр дубляжа. Disney: Volt, Smurfter, Aladyn 1/2/3, Chip&Deil	contract, музыка и дубляж	с июня 2026	0,5 млн ₸	6	3,5
Нугманов Биржансат режиссёр-аниматор и ИИ-специалист: «Мент», «Жамбыл», «АЛЖИР», «Базарбаевтар», «Тамерлан. Дух войны», «Алаш алыптары»	contract, ИИ-анимация и монтаж	с июня 2026	0,5 млн ₸	6	3,5
Cartoon team итого Y1	12,5
Команда line-item Y1 (founders + наёмы)	63,9 ≈ 64 млн ₸
+ резерв на тарификацию НДФЛ + ОПВ + соц. отчисления + ОСМС + риск-буфер 25%	+26 млн ₸
Команда total с буфером Y1	~90 млн ₸

ПРОГРАММНЫЕ АГЕНТЫ — ЭКОНОМИЯ ~22 млн ₸/год:
Заменяем джуниор-разработчика (~700K/мес) → Claude Code Max ($200/мес = ~0,1 млн ₸/мес)
Заменяем маркетинг-специалиста (~600K/мес) → agent + fal.ai pipeline (~0,5 млн ₸/мес)
Заменяем QA (~500K/мес) → agent + автоматизация (~0,25 млн ₸/мес)
Это строка №3 в затратах: 22 млн ₸/год

✅ Изменено: founders 2→1 млн ₸/мес. Команда line-item 102→90 млн ₸. Cartoon team вынесена отдельно (внутри 15 млн на S2+S3, не дублирует строку «команда»)

⚠️ Bootstrap режим — кого нет

Если идём без VC, наёмы из средней секции пропадают (нечем платить). Остаются: 4 founders + бухгалтер. Cartoon team — финансируется из Astana Hub Seed если одобрят. Bootstrap-команда total Y1 = ~30-35 млн ₸ только founders + Лолита

09 Контрольные точки разблокировки

Объективные триггеры — никаких субъективных «по запросу»


Точка	Что разблокирует	Метрика	Дата цель
SAFE T1	$200K	Подписание SAFE	Q2 2026
Beta-тестирование	Подтверждение игрового loop	Retention D1 ≥ 40%, D7 ≥ 15% на 2 000 ранних детей-тестеров	Q3 2026
Запуск игры	Открытие выручки IAP	Релиз 1 августа 2026 в App Store + Google Play	1 авг 2026
Сезонный пакет	Открытие S2-выручки	1 сентября — старт учебного года	1 сен 2026
SAFE T2	$200K	Игра запущена + 30 тыс. MAU + 1 LOI с партнёром	Q4 2026
Astana Hub Seed Money	20 млн ₸	Заявка одобрена. Триггер — игра запущена + есть выручка	Q4 2026 – Q1 2027
Сертификация AI-pin	Y2 массовое производство	FCC + CE-RED + EAC + UN38.3 + EN71 + RoHS	Q1 2027
SAFE T3	$150K	50 тыс. установок + Danone полный контракт + Y1 выручка ≥ 50 млн ₸	Q1–Q2 2027
Кыргызстан запуск	Открытие KG рынка	Локализация S6, RU-KG версия игры, бишкекский партнёр	Q2 2027
МКИ-тендер	260–378 млн ₸ грант	Заявка по программе анимации	Q1–Q2 2027
Безубыточность	Y2 = 400 млн	Выручка ≥ затраты на квартальной основе	конец Y2 (Q4 2027)

10 Ключевые допущения и источники

Что мы предполагаем — и откуда взяли

3 миллиона детей 2–10 лет в Казахстане3 000 000БНС РК 2024

**55 миллионов детей в трёх кольцах (KZ + KG + СНГ + тюркский)**55 000 000БНС + Worldometer + СтатКом СНГ 2024

Y1 цель охвата: 300–600 тысяч уникальных детей в Казахстане300–600K10–20% детей KZ за 5 месяцев активного периода

Y1 cumulative installs: 50–100 тысяч50–100K~17% от уникального охвата = реалистичная конверсия

Y1 average MAU: 30–50 тысяч30–50K60% от cumulative installs = типичный retention для kids gaming

ARPU 1 000 ₸/мес1 000 ₸/месdata.ai 2024 для казахстанского kids mobile games — медиана

Стоимость серии мультсериала all-in750 000 ₸Внутренний расчёт: 3-person team + AI-инструменты + озвучка + музыка

BOM носимого устройства19 500 ₸ + 25% = 24 400 ₸Цены электронных компонентов AliExpress + 25% буфер

Цена устройства на Kickstarter30 000–50 000 ₸ ($60–100)Tonies $99, Yoto Player $99 — анкер

Y2 МКИ-тендер260–378 млн ₸Прошлогодний размер тендера на казахстанскую анимацию

Cap pre-seed kids tech$8 млн post-moneyCarta 2025 медиана + Codiplay precedent ($2M @ $10M)

Растишка × «Щенячий патруль» 2020 lift+34%licensingrussia.ru, 18 авг 2020 — VNCP × Danone соглашение

Wakatoon × Danonino стоимость экспонированного ребёнка250–750 ₸Открытые отчёты Wakatoon, кампании Греция и Мексика 2018

⚠️ Проверить: данные по ARPU казахстанского kids gaming — могу ли я найти более свежий источник чем data.ai 2024? Некоторые партнёры могут запросить более новые цифры. Источник 2026 года был бы лучше

11 Чек-лист проверки с партнёром

Пройтись по пунктам — отмечать что окей, что нужно править

Выручка Y1 86 млн ₸ — правдоподобна? Особенно строки IAP 25 млн (30K MAU × 1K ARPU × 5 мес) и фигурки 20 млн (8K единиц × 2,5K чек). Не слишком ли амбициозно?

Затраты Y1 252 млн ₸ — соответствуют реальности? Особенно команда 102 млн (расхождение с разделом 8) и маркетинг+резерв 57 млн

Юнит-экономика 500 тыс. ₸ за 5 лет — арифметика бьётся? Сложение карточек 180+160+100+60 = 500, но примеры в капшинах не дают такие цифры. Нужно либо переписать карточки, либо признать LTV ниже

Рост Y1→Y2 в 4,6 раза (86→400) — реалистично? Драйверы: KG, МКИ-тендер, Danone полная. Если один из трёх не сработает — какая «реалистичная» Y2?

Cap $8 млн post-money — нормальный для нашего pre-seed? Codiplay precedent — 2024. Сейчас 2026, рынок мог изменить медиану

Транш-триггеры — достижимы? Особенно T2 — «30K MAU + 1 LOI» за 3 месяца после релиза. Не слишком ли амбициозно?

Партнёрский pipeline 67 млн ₸ Y1 базовый — правдоподобный? Все 6 партнёров имеют реальные шансы или только Danone и KazTel?

План работ — нет ли дыр? Особенно Q3 2026 (одновременно запуск игры + сезонный пакет + Kickstarter + S2 + S3). Команда справится?

Команда 10 человек — все роли заполнятся вовремя? AI-инженер с опытом fine-tuning DeepSeek/Kimi — много ли таких на рынке KZ? Hardware-инженер с опытом сертификации (FCC + CE + EAC) — реально нанять?

Параллельные источники 50 млн ₸ — реальные сроки? Особенно Astana Hub Seed Money — какой реальный конверт «заявка → выплата»?

Все ключевые числа в BP, pitch deck, CP v4, KazTel CP v2 — синхронны? После проверки нужно зафиксировать «золотой источник» и убедиться что все деки сходятся

Чего не хватает для инвестора-VC? Cap table snapshot, exit comparables, IP protection статус, financial model в Excel/Sheets для DD, demo видео, founder bios — см. следующий аудит

12 Открытые вопросы — обсудить с партнёром

Что нужно решить до первой инвесторской встречи

01 · Юнит-экономикаСчитаем «полный потенциал семьи активной 5 лет» (тогда 500 тыс. ₸ ОК) или «средний реальный за 5 лет» (тогда нужна поправка на churn — реальный LTV ниже)? Варианты: переформулировать в BP как «TAM на одну семью», либо признать LTV 250-350 тыс. ₸ и пересчитать Y7

02 · Команда vs BPРасхождение 28 млн ₸ между разделом 8 (130 млн команда с overhead) и BP (102 млн команда с буфером). Где ошибка? Нужно либо уменьшить ставки в разделе 8, либо увеличить итог в BP

**03 · Y2 рост 4,6×**Если МКИ-тендер не сработает (260-378 млн ₸ — большая часть Y2 выручки 400 млн), какой реалистичный Y2 без него? 200-250 млн ₸? Стоит ли добавить bear-сценарий?

04 · Cap $8 млнЭто адекватно при нашем трэкшене? Что говорят другие инвесторы в казахстанских kids tech (Most VC, Tumar, BGlobal)? Стоит подтвердить цифру до первой встречи

05 · T2 триггер 30K MAUРеалистично ли это при запуске игры 1 августа? Конкретный план привлечения (TV+ кросс-промо, школьная сеть, TikTok-инфлюенсеры) — есть ли и считаем ли CAC?

06 · Tier-2 FMCGКому конкретно отправлять CP? Есть ли контакты в Nestlé, PepsiCo, Mars, Mondelez, Ferrero, J&J, P&G, Henkel? Если нет — как их найти?

**07 · ARPU 1 000 ₸**Источник — data.ai 2024 для медианы KZ kids gaming. Не стоит ли запросить свежий 2026-отчёт по казахстанскому рынку, прежде чем нести цифру инвестору?

08 · Hardware-инженерНа казахстанском рынке мало людей с опытом сертификации FCC + CE-RED + EAC одновременно. Нужно ли планировать удалённого специалиста (РФ, Китай) или outsource?

09 · IP ProtectionКазпатент filings — на каком этапе? Бренд OIYNUP, «Мир Форм», логотипы, персонажи Квадрик / Трия / Домалак — все зарегистрированы? Если нет — приоритет до первой инвесторской встречи

10 · Cap TableКто сейчас в cap table? 4 founders в каких пропорциях? Vest schedule? До инвесторской встречи нужен корректный snapshot

11 · Demo для инвесторовЧто показываем вживую? Прототип игры (есть)? Эпизоды сериала (готовы)? Демо ИИ-помощника (нужно делать)? AI-pin прототип (Q3 2026 — нет к первой встрече)? Какое combo даст лучший эффект?

12 · Финмодель в Excel/SheetsДля DD VC потребуют живую финмодель, где можно поменять допущения. Существующая HTML-таблица не интерактивна. Нужно делать .xlsx с sensitivity analysis

13 Лучшие практики BP, financial analysis и прогнозов — где соответствуем, где нужны правки

Bessemer / Sequoia / Y Combinator / Bureau Gorbunov · соответствие чек-листу

Сверка нашего материала с опубликованными BP-best-practices от ведущих VC и консалтингов


Best practice	Источник	Соответствуем?	Что подкрутить
Открывать pitch с трэкшена, не с проблемы	Sequoia 2024 deck guide	✓ да	Слайд 2 — «10 серий готовы, премьера 11 мая, 2K вопросов проверены»
Bottom-up market sizing (от юнит-экономики), не top-down («1% от TAM»)	Bessemer kid-tech 2023	✓ да	500K ₸ LTV × 100K семей KZ = 50 млрд — но нужна формула чище. Раздел 3 поправлен
3 сценария (bear/base/bull) с вероятностями	YC startup school	⚠ частично	Bear/base/bull добавлен в разделе 1, нужно дублировать в BP-слайде Y1-Y7
Path to profitability с и без VC	Sequoia 2024	✓ ДА	Раздел 3b (bootstrap) теперь это покрывает. Это поднимает оценку на 15-25%
Comparables / exit transactions	Bessemer mediа kit	⚠ частично	Tonies SPAC ($700M), Animaccord deals, Pinkfong $200M revenue. Сейчас разбросаны, нужен 1 dedicated слайд
IP protection статус	Y Combinator due diligence checklist	✗ нет	Казпатент filings — какие зарегистрированы? «Мир Форм», OIYNUP, персонажи. Нужно отдельной странице
Cap table snapshot	YC standard SAFE attachment	✗ нет	4 founders в каких пропорциях? Vest schedule? Option pool. Нужно до первой VC-встречи
Use of funds breakdown с milestone’ами	Sequoia funding template	✓ да	Раздел 4 + раздел 9 покрывает
Revenue breakdown by source	Bessemer SaaS metrics 2024	✓ да	Раздел 1 покрывает (5 источников)
Cohort analysis / unit economics	Tomasz Tunguz (Theory Ventures)	⚠ частично	LTV семьи есть. Cohort retention — нужно добавить когда появятся бета-данные
Sensitivity analysis на ключевые драйверы	VentureBeat startup playbook	⚠ частично	В разделе 1 есть Bear/Base/Bull. Нужна интерактивная финмодель в Sheets
Конкуренция в матрице с шкалой	Bureau / Sequoia	✓ да	Pitch deck слайд 5b + BP слайд 6 покрывают (6 игроков × 6 параметров)
Risk register с mitigation	Y Combinator due diligence	✓ да	BP слайд 22 покрывает. Можно добавить вероятности %
Founder bios с прошлым опытом	Sequoia template	⚠ частично	В деках кратко. Нужен отдельный 1-pager с LinkedIn, фото, прошлыми проектами
Open with sponsor’s world (для CP)	Sponsorship Collective rule №1	✓ да	Danone CP открывается Растишкой +34%. KazTel CP открывается TV+ статистикой
Один recommended + 2 alternatives, не tier-меню	Sponsorship Collective	✓ да	Danone CP v4 ровно так. KazTel — две равные опции (это ОК, ones-only)
KPI = action, не reach	FMCG kids brief 2024 (P&G)	✓ да	Danone CP: purchase intent + repeat purchase. Reach — вторичное
Brand safety checklist для детских	P&G Kid Brand Standards 2024	✓ да	COPPA + GDPR-K + KZ residency + ВОЗ + HSR≥3.5 + сертификация физических. CP покрывают
24-month KPI-gated renewal	FMCG industry standard	✓ да	Все CP закладывают 24 мес

Что нужно добавить — приоритеты

Cap table snapshot — 4 founders в каких пропорциях, vesting, option pool. Это первое что спросит VC после первой встречи. Без него DD не идёт
IP protection статус в Казпатенте — товарные знаки на «OIYNUP», «Мир Форм», «Квадрик», «Трия», «Домалак». Авторские на сценарии S1. Это ключевой защищающий ров для инвестора
Финмодель в Sheets с sensitivity analysis — sliders для ARPU, conversion, MAU. VC потребуют для DD
Comparable exits отдельным слайдом — Tonies SPAC ($700M), Animaccord licensing, Pinkfong $200M revenue, Wakatoon. Показать «вот сценарий выхода через 5-7 лет»
Founder bios 1-pager — фото, LinkedIn, прошлые проекты, ключевые достижения. Обычно идёт как leave-behind
One-pager / тиар-шит — для холодной рассылки. Без него cold outreach имеет конверсию ~1%, с ним 5-10%
Demo/walkthrough video 2-3 минуты — показывает продукт в действии. Можно отправить с cold email и трекать просмотры
Press release к премьере 11 мая — 8 дней до дедлайна, 3 языка. Без него СМИ не подхватят первую большую PR-волну

14 Что изменилось vs предыдущей версии (3 мая 2026)

Changelog — для партнёра, чтобы быстро понять что было пересмотрено

🔴 Критические изменения финмодели

Founders 2→1 млн ₸/мес. Темирхан, Иван, Ирлен по 1 млн вместо 2. Лолита 0,3 млн без изменений. Экономия ~36 млн ₸ Y1 гросс
Хардвер фаза 1 13→10 млн ₸. RTX 6000 Ada 48GB вместо PRO Blackwell 96GB. Апгрейд после SAFE T1. Соответствует канону V3 контракта
Маркетинг + резерв 57→25 млн ₸. Маркетинг 10 (раньше раздуто) + резерв 15. Экономия 32 млн ₸
Y1 затраты 252→205 млн ₸. Сокращение на 47 млн (-19%)
Y1 кэш-burn 166→116 млн ₸. Намного здоровее

🟢 Структурные правки

Гранты убраны из выручки. Грант Тәуелсіздік (5 млн) вынесен в раздел 5 «Поступление капитала». Astana Hub тоже там. SAFE — там же. Выручка теперь только продукты и услуги
IAP пересчитан и объяснён. Было 30K MAU × 1K ARPU × 5 мес — нереалистично. Стало: avg 25K MAU × 4% paying × 4K ARPU × 5 мес = 20 млн
Фигурки PLA пересчитаны. Цена 2 500→5 000 ₸ avg (микс маленьких / стандартных / премиум). 6 000 единиц × 5 000 = 30 млн (было 8K × 2,5K = 20 млн)
Kickstarter цена 30K→40K+ ₸. Tiered pricing super-early/early/standard/premium. 300 backers × avg ~45K = 13 млн (округляем до 12 консервативно)
Astana Hub status: заявка подана 23 марта 2026, ждём одобрения. Было «Q3 2026» — неверно

🔵 Новые разделы

Раздел 3b «Bootstrap сценарий» — критический стратегический нарратив для VC. «Мы идём и без вас». Поднимает оценку
Раздел 7b «Закуп железа в 10 млн ₸» — 4 варианта с trade-offs и рекомендациями
Раздел 13 «Best practices alignment» — сверка с Sequoia / Y Combinator / Bessemer / Bureau
Раздел 14 «Что изменилось» — этот changelog

🟡 Что нужно ещё обновить в других документах

Pitch deck: слайды Y1 revenue, Y1 costs, Y1-Y7 trajectory, Ask, Parallel funding
Business plan: те же финансовые слайды + слайд team detailed + add bootstrap scenario slide
Overview HTML: pipeline status (Astana Hub «подана 23 марта»)
Партнёрские CP: ничего, цифры сторон не затронуты ТОО «Гринвич Technology», БИН 181240026177. Заявка в Astana Hub подана 23 марта 2026, ожидаем подтверждения. Налоговый режим общеустановленный

Связанные документы:
· Обзор проекта — для партнёров и первого знакомства
· Pitch Deck — 19 слайдов для инвесторской встречи
· Business Plan — 24 слайда для due diligence
· Danone CP v4 — рекомендуемый пакет 35 млн ₸
· Казахтелеком CP v2 — две равные опции

Жан, операционный директор

+7 708 382 24 61 · info@oiynup.kz